Comment rédiger une lettre de relance pour factures impayées ?

Modèle de lettre

À faire ✅	À ne pas faire ❌
📝 Utiliser un ton poli et professionnel pour maintenir de bonnes relations	🙈 Être agressif ou accusateur dans le langage utilisé
📊 Mentionner clairement les détails de la facture en souffrance	📄 Omettre des informations sur la date ou le montant de la facture
🔢 Fixer une date limite pour le paiement dans le contenu de la lettre	🗣️ Envoyer la lettre sans vérification des erreurs grammaticales
📬 Envoyer la lettre par un moyen traçable, comme un recommandé	⏰ Ne pas faire de suivi si aucune réponse n’est reçue
💾 Conserver une copie de la lettre pour vos dossiers	🔍 Ignorer le suivi de la relance, même si vous n'obtenez pas de réponse.

Après avoir rédigé votre lettre, suivez les étapes suivantes pour garantir une communication efficace :

Vérifier les informations du destinataire : Assurez-vous que le nom et l'adresse de votre client sont corrects.
Utiliser un envoi traçable : L'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception est recommandé pour avoir une preuve d'envoi.
Conserver une copie : Gardez une copie de la lettre envoyée pour vos archives.
Faire un suivi : Si vous n'obtenez pas de réponse, n'hésitez pas à faire un suivi par téléphone ou par e-mail.